洛阳市机关事务管理局2019年部门预算


 

        一、单位职能

        二、人员构成情况

        三、收入预算说明

        四、支出预算说明

        五、收入预算增减变化情况说明

六、 支出预算增减变化情况说明

七、 “三公“经费预算收入说明

八、 机关运行经费安排情况说明

        九、政府采购支出说明

        十、预算绩效管理工作开展情况

        十一、国有资产情况

        十二、关于专业名词解释。

        十三、附2019年预算经费公开表

  

         一、单位职能

(一)负责市直单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市直单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施;负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调;拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。
  (二)组织拟定市直单位后勤体制改革政策和办法并组织实施,指导后勤服务单位业务工作。
  (三)负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作。在市财政部门指导下,承担市直行政事业单位公共资产的日常管理工作。
  (四)负责市直行政事业单位公务用车管理体制改革工作;负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、按规定处置工作;按规定管理车辆购置资金;制订车辆管理办法并监督执行。
  (五)拟定市直行政事业单位房地产管理办法,负责市直行政事业单位公有房产的管理与经营;负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处;按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配;指导市直单位物业管理工作。
  (六)负责市直单位住房制度改革工作。拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施;管理市直单位住房公积金、售房款、房屋维修基金等住房资金;办理市直单位住房公积金、售房款、房屋维修基金等住房资金的有关事务。
  (七)负责全市公共机构节能监督管理工作;会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、检测和评价考核工作;开展公共机构的节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。
  (八)负责市直单位工勤人员的行业管理、培训和考核工作。
  (九)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
  (十)承办市委市政府交办的其他事项。

       二、人员构成情况:   

机关事务管理局及归口预算管理单位共有编制42人,其中:行政编制18人,参照公务员编制12人,全供事业编制11人;在职职工41人,离退休人员12人。

       三收入预算说明

  2019年收入预算4464.61万元,其中:财政一般拨款4376.79万元。国有资源(资产)有偿使用87.82万元

       四、支出预算说明

  1、2019年支出预算4464.61万元,其中:财政一般拨款4376.79万元。国有资源(资产)有偿使用87.82万元 

       2、 2019年支出预算按用途划分:工资福利支出672.99万元,占15.07%;商品和服务支出78.06 万元,占1.75%;对个人和家庭的补助42.09 万元,占0.94%;项目支出3,671.47 万元,占82.24%。

3、2019年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出672.99万元,占15.07%;商品和服务支出78.06 万元,占1.75%;对个人和家庭的补助42.09 万元,占0.94%;项目支出3,671.47 万元,占82.24%。主要项目是:市工业和信息化委员会办公用房改造费;市纪委市监察委办公用房租赁费;租用市总工会办公用房费;市党政办公大楼、第二综合办公楼、卫生监督管理局办公楼、老市委拐角楼、市政府北院、市工业和信息化委员会办公场所的日常维护维修、物业管理费及水电暖经费等3,671.47万元。

       五、收入预算增减变化情况说明

2019年收入预算4464.61万元,其中:财政一般拨款4376.79万元。国有资源(资产)有偿使用87.82万元。与上年相比,收入增加1763.24万元,其中:财政一般拨款增加1886.44万元,国有资源(资产)有偿使用收入减少123.2万元。

       六、支出预算增减变化情况说明

2019年支出预算4464.61万元,按用途划分:工资福利支出672.99 万元,占15.07%;商品和服务支出78.06 万元,占1.75%;对个人和家庭的补助42.09 万元,占0.94%;项目支出3,671.47 万元,占82.24%。主要项目是:市工业和信息化委员会办公用房改造费;市纪委市监察委办公用房租赁费;租用市总工会办公用房费;市党政办公大楼、第二综合办公楼、卫生监督管理局办公楼、老市委拐角楼、市政府北院、市工业和信息化委员会办公场所的日常维护维修、物业管理费及水电暖经费等3,671.47万元。与上年相比,支出预算增加1763.24万元,其中,工资福利支出增加123.59万元;商品和服务支出增加2.11万元;对个人和家庭的补助支出增加19.65万元;项目支出增加1617.89万元。增减原因主要是:①人员增加及工资标准提高使工资福利支出增加;②人员增加使商品服务支出增加;③人员增加个人和家庭的补助支出增加;④一般项目经费增加原因:一是物业人员最低工资标准提高;二是市工业和信息化委员会办公用房改造费;市纪委市监察委办公用房租赁费;租用总工会办公用房租赁费等等。

       七、“三公“经费收入情况

2019年三公”经费预算共计16.10万元,其中公务接待费3.00万元,公务用车运行经费4.60万元,市直机关车辆应急保障服务中心前期运行经费-车辆运行费8.50万元,比去年减少2.54万元。

       八、机关运行经费安排情况说明

主要用于办公用品购买、办公设备购置、印刷费、电话费、差旅费、邮电费等。

       九、政府采购支出说明

2019年政府采购支出570.41万元,项目主要是市党政办公大楼、第二综合办公楼、卫生监督管理局办公楼、市工业和信息化委员会办公楼、市政府北院办公场所的物业管理经费采购等。

       十、预算绩效管理工作开展情况

  2019年局按照洛阳市财政局关于印发《洛阳市财政支出绩效报告》(洛财绩效 2011〕5号)要求,对照我单位申请预算时的绩效目标,我局根据《洛阳市财政支出绩效评价指标体系(试行)》指标规定,制定了专项绩效目标考核制度,目标涉及长期绩效目标和年度绩效目标。效目标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标,局组织对2019年一般项目预算资金3,671.47 万元进行100%预算绩效自我评价。

       十一、国有资产情况

 截止2018年底,国有资产共计8161309.00元,共有车辆17台(包括市直机关车辆平台车辆15台),其中:一般公务用车17台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

       十二、关于专业名词解释。

      市级部门应当按照部门预算管理要求,参照公开格式进行专业名词解释。 

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  2、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

        十三、附2019年预算公开表

1、 收支总体情况表

2、 收入总体情况表

3、 支出总体情况表

4、 财政拨款收支总体情况表

5、 一般公共预算支出情况表

6、 一般公共预算基本支出情况表

7、 “三公”经费支出情况表

8、 政府性基金支出预算表

       2019年预算公开表.xls